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设立

编号:101739提问人:lhrlgc受理单位:审计局状态:已回复提问时间:2021-02-15 12:02:18

到现在为止,梧州市城投集团、产投集团各自的审计部门均并非单独设立,城投集团的叫财务审计部,产投集团的审计部门隶属风控部,呢个完全唔符合国务院及国家相关部门发布的相关内控规范、审计署的相关规定,且这2个集团均为在未设立总经理一职的情况下直接由梧州市政府任命了多位的副总,请问这符合中央相关规定吗?城投集团的财务负责人甚至直接兼任城投集团旗下一个子集团的董事长,呢个更完全不符合《企业内部控制基本规范》及附属指引的要求,同时按照管理会计的考试范围,国有企业完全可以不设财务总监一职,财务部、人力资源部、综合管理部、信息技术部(如有)隶属管理主管

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受理时间:2021-02-19 11:07:56纪委网络发言人

网友“lhrlgc”您好,根据政府职能分工管理原则,建议转梧州市审计局受理。

受理时间:2021-02-20 11:36:10审计局网络发言人

网友你好!问政已受理,正在处理中,有结果我们会及时回复。

答复时间:2021-03-01 17:19:05审计局网络发言人

网友您好!现对您提出的问题答复如下:

1.关于设立审计部门问题。根据审计掌握情况,市城投集团、市产投集团均已独立成立了内部审计部门。市城投集团于2019年9月3日增设集团内部审计部,并后续印发了《梧州市城建投资发展集团有限公司内部审计管理办法(试行)》,健全内部审计制度。市产投集团于2021年1月29日印发《梧州市产业投资发展集团有限公司组织架构设置方案》,决定成立审计部。

2.关于企业领导任命问题。《梧州市直属企业领导人员管理规定》以及《市委组织部 市国资委关于印发梧州市直属企业试行职业经理人制度的指导意见的通知》(梧国资发〔2020〕33号)对选拔任用市直属企业领导干部作了相关规定。建议您依据干部管理权限具体咨询相关组织人事部门。

3.关于市城投集团财务负责人兼任其旗下子集团董事长的问题。根据审计掌握情况以及与城投集团对接了解,目前市城投集团不存在该情况。

感谢您对审计工作的关心和支持!

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